3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. BARRA CANO 32MM
30,00
120,00
4.00
BARRA DE CANO 25 MM
14,00
56,00
3.00
TUBO DE COLA
12,00
36,00
20.00
LUVA 25
2,00
40,00
10.00
LUVA 32
3,00
30,00
7.00
REGISTRO 25 MM
14,00
98,00
15.00
JOELHO 25
2,00
30,00
5.00
JOELHO 32 MM
3,00
15,00
5.00
BARRA DE CANO
14,00
70,00
1.00
LUVA 25
13,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. BARRA CANO 32MM BARRA DE CANO 25 MM TUBO DE COLA LUVA 25 LUVA 32 REGISTRO 25 MM JOELHO 25 JOELHO 32 MM BARRA DE CANO LUVA 25
508,00
30/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.289.172.
508,00
07/06/2017
Pagamento de Empenho 3169/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695
508,00
TOTAL
508,00
508,00
508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
