| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SMSAS. SOLVENTE 1 L | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | ROLO 5MM | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | ESTILETE | 3,70 | 3,70 |
| 18.00 | GANCHO 8 | 0,50 | 9,00 |
| 2.00 | BROCA Nº 06 | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SMSAS. SOLVENTE 1 L ROLO 5MM ESTILETE GANCHO 8 BROCA Nº 06 | 49,20 | ||
| 30/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.288.508. | 49,20 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 3175/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860046 | 49,20 | ||
| TOTAL | 49,20 | 49,20 | 49,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
