Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3175 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SMSAS. SOLVENTE 1 L |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
ROLO 5MM |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
ESTILETE |
3,70 |
3,70 |
| 18.00 |
GANCHO 8 |
0,50 |
9,00 |
| 2.00 |
BROCA Nº 06 |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SMSAS. SOLVENTE 1 L ROLO 5MM ESTILETE GANCHO 8 BROCA Nº 06 |
49,20 |
|
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| 30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.288.508. |
|
49,20 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3175/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860046 |
|
|
49,20 |
| TOTAL |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
