Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3177 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE COLA QUENTE PARA USO NA SMEC. PISTOLA COLA QUENTE GRANDE - PROFISSIONAL |
142,00 |
142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE COLA QUENTE PARA USO NA SMEC. PISTOLA COLA QUENTE GRANDE - PROFISSIONAL |
142,00 |
|
|
| 30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.286.466. |
|
142,00 |
|
| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3177/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3132 |
|
|
142,00 |
| TOTAL |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
