Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. PREGO 19 X 39 |
10,00 |
10,00 |
| 10.00 |
PREGO TELHEIRO |
0,50 |
5,00 |
| 4.00 |
CIMENTO |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. PREGO 19 X 39 PREGO TELHEIRO CIMENTO |
135,00 |
|
|
| 30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.289.743. |
|
135,00 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
