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Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3180	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO. TINTA DEMARCAÇÃO	420,00	1.260,00
2.00	TINTA ACRILICA 18 LT	270,00	540,00
2.00	CAL PINTURA	10,00	20,00
1.00	TINTA ACRILICA 3,6 L	120,00	120,00
1.00	TINTA ACRILICA 3,6 L AZUL	120,00	120,00
1.00	TINTA ACRILICA 3,6 L LARANJA	120,00	120,00
1.00	TINTA ESMALTE 3,6 L BRANCA	70,00	70,00
1.00	ROLO DE LA PARA PINTURA 23CM	45,00	45,00
3.00	PINCEL 3 POLEGADAS	12,00	36,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA PRAÇA SÃO CRISTOVÃO. TINTA DEMARCAÇÃO TINTA ACRILICA 18 LT CAL PINTURA TINTA ACRILICA 3,6 L TINTA ACRILICA 3,6 L AZUL TINTA ACRILICA 3,6 L LARANJA TINTA ESMALTE 3,6 L BRANCA ROLO DE LA PARA PINTURA 23CM PINCEL 3 POLEGADAS	2.331,00
30/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.289.743.		2.331,00
07/06/2017	Pagamento de Empenho 3180/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695			2.331,00
TOTAL		2.331,00	2.331,00	2.331,00
SALDO A PAGAR				0,00