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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3181	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. LAMPADA LED 12W	39,90	199,50
5.00	LÂMPADA LED 9W	26,00	130,00
5.00	LAMPADA FLUORECENTE 40 W	10,00	50,00
1.00	TOMADA ELÉTRICA DUPLA	19,00	19,00
2.00	SPOT P/ DUAS LAMPADAS	25,00	50,00
3.00	SPOT P/ DUAS LAMPADAS SIMPLES	22,00	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. LAMPADA LED 12W LÂMPADA LED 9W LAMPADA FLUORECENTE 40 W TOMADA ELÉTRICA DUPLA SPOT P/ DUAS LAMPADAS SPOT P/ DUAS LAMPADAS SIMPLES	514,50
30/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.288.790.		514,50
07/06/2017	Pagamento de Empenho 3181/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3137			514,50
TOTAL		514,50	514,50	514,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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