| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3183 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X4MM | 14,50 | 101,50 |
| 10.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA RESIDÊNCIA DO SENHOR DARCI PEREIRA QUE TEVE SUA MORADIA DESTELHADA POR VENDAVAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1115/10. CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM | 12,00 | 120,00 |
| 1.00 | PREGO TELHEIRO | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X4MM REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA RESIDÊNCIA DO SENHOR DARCI PEREIRA QUE TEVE SUA MORADIA DESTELHADA POR VENDAVAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 1115/10. CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM PREGO TELHEIRO | 233,50 | ||
| 30/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.294.846. | 233,50 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 3183/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695 | 233,50 | ||
| TOTAL | 233,50 | 233,50 | 233,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
