Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3186 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. TAXA ART ELETRÔNICA N° 08011, 07770, 08014 E 08009 REFERENTE AS CASCALHEIRAS/LAVRA DE ROCHA DO MUNICÍPIO. |
45,65 |
182,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
REF. TAXA ART ELETRÔNICA N° 08011, 07770, 08014 E 08009 REFERENTE AS CASCALHEIRAS/LAVRA DE ROCHA DO MUNICÍPIO. |
182,60 |
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| 30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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182,60 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3186/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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182,60 |
| TOTAL |
182,60 |
182,60 |
182,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
