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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 DA SMSAS. TROCA DE HOMOCINETICA	150,00	300,00
1.00	TROCA DE CABO FREIO DE MAO	100,00	100,00
1.00	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 DA SMSAS. TROCA DE HOMOCINETICA TROCA DE CABO FREIO DE MAO TROCA DE PASTILHA DE FREIO	530,00
30/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.		530,00
TOTAL		530,00	530,00	0,00
SALDO A PAGAR				530,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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