Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3194 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO VEÍCULOS PLACAS IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, ISY 6086, IQS 2789, ISD 5860, IVY 7904 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE N° 17/2014. SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
5.650,00 |
5.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO VEÍCULOS PLACAS IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, ISY 6086, IQS 2789, ISD 5860, IVY 7904 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE N° 17/2014. SEGURO DE VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
5.650,00 |
|
|
| TOTAL |
5.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
