Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3198 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS ISD 6150 IUQ 7547 INE 1200 IUV 7235 IRH 1402 ISI 0763 IWE 6796 IXG 3100 IXP 8909 IXP 9587 IXW 0864 DA FROTA DA SMSAS CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE 17/2014. SEGURO DE VEICULO |
9.070,20 |
9.070,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS ISD 6150 IUQ 7547 INE 1200 IUV 7235 IRH 1402 ISI 0763 IWE 6796 IXG 3100 IXP 8909 IXP 9587 IXW 0864 DA FROTA DA SMSAS CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE 17/2014. SEGURO DE VEICULO |
9.070,20 |
|
|
| TOTAL |
9.070,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.070,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
