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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3199	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO( RESPONSABILIDADE CIVIL -DAER) DOS VEÍCULOS PLACAS INE 6512 E IUV 7235 DA SMSAS CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE 17/2014. SEGURO VEICULO	1.350,06	1.350,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO( RESPONSABILIDADE CIVIL -DAER) DOS VEÍCULOS PLACAS INE 6512 E IUV 7235 DA SMSAS CONF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2014 LICITAÇÃO N° 28/2014 CONVITE 17/2014. SEGURO VEICULO	1.350,06
TOTAL		1.350,06	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.350,06

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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