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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3210	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA USO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER JET - TONER HP A-505A	95,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA USO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER JET - TONER HP A-505A	380,00
TOTAL		380,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				380,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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