Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3221 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente folha compl. Edina Sbruzzi |
0,00 |
362,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
Referente folha compl. Edina Sbruzzi |
362,88 |
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| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA COMPLEMENTAR MAIO 2017 DE EDNA SBRUZZI SANTOS. |
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362,88 |
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| 01/06/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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29,03 |
| 05/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3221/2017
SERVIDORES - 4 |
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333,85 |
| TOTAL |
362,88 |
362,88 |
362,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
01/06/2017 |
29,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
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29,03 |
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