| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3221 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente folha compl. Edina Sbruzzi | 0,00 | 362,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | Referente folha compl. Edina Sbruzzi | 362,88 | ||
| 01/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA COMPLEMENTAR MAIO 2017 DE EDNA SBRUZZI SANTOS. | 362,88 | ||
| 01/06/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES | 29,03 | ||
| 05/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3221/2017 SERVIDORES - 4 | 333,85 | ||
| TOTAL | 362,88 | 362,88 | 362,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 01/06/2017 | 29,03 | Lançada | |
| TOTAL | 29,03 |
