| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3223 | Data de lançamento: | 01/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. INSS PARTE PATRONAL, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 136/2013, ADARIEL DIAS SCHERER. | 229,39 | 229,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | REF. INSS PARTE PATRONAL, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 136/2013, ADARIEL DIAS SCHERER. | 229,39 | ||
| 01/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 229,39 | ||
| TOTAL | 229,39 | 229,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 229,39 | |||
