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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	3227	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALHETA SLIN	41,00	41,00
1.00	PALHETA SLIN 18 MM	36,00	36,00
1.00	LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS ISI-0763, DA SMSAS.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	PALHETA SLIN PALHETA SLIN 18 MM LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS ISI-0763, DA SMSAS.	112,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.328.423.		112,00
TOTAL		112,00	112,00	0,00
SALDO A PAGAR				112,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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