Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINA DE BORRACHA PAMPEANA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
50,91 |
101,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
BOTINA DE BORRACHA PAMPEANA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
101,82 |
|
|
| TOTAL |
101,82 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
101,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
