3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REGISTRO 25 MM
10,90
21,80
10.00
LUVA 25
0,80
8,00
10.00
LUVA 32
2,50
25,00
1.00
COLA
8,00
8,00
1.00
REGISTRO COM ROSCA
14,90
14,90
1.00
TEE COM ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
2,20
2,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
REGISTRO 25 MM LUVA 25 LUVA 32 COLA REGISTRO COM ROSCA TEE COM ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
79,90
01/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 015.326.389.
79,90
TOTAL
79,90
79,90
0,00
SALDO A PAGAR
79,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.