Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3235 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FITA HGT cx com 50 un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPOS DE DIABÉTICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
25,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
FITA HGT cx com 50 un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPOS DE DIABÉTICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
2.500,00 |
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| 09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 9855 |
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2.500,00 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3235/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
