Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLUG FEMEA 20 A |
5,85 |
5,85 |
| 1.00 |
REFLETOR 50 W BRANCO FRIO |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
PLUG FEMEA 20 A REFLETOR 50 W BRANCO FRIO BUCHA Nº 8 PARAFUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
151,95 |
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| TOTAL |
151,95 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
151,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
