Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3253 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DESINFETANTE SANITÁRIO |
3,55 |
17,75 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO |
2,99 |
29,90 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2,49 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
DESINFETANTE SANITÁRIO SACO DE LIXO SACO DE LIXO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
97,45 |
|
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| 02/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE CF Nº 194652 |
|
97,45 |
|
| TOTAL |
97,45 |
97,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
97,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
