| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 02/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 3,55 | 17,75 |
| 10.00 | SACO DE LIXO | 2,99 | 29,90 |
| 20.00 | SACO DE LIXO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2,49 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2017 | DESINFETANTE SANITÁRIO SACO DE LIXO SACO DE LIXO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 97,45 | ||
| 02/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE CF Nº 194652 | 97,45 | ||
| TOTAL | 97,45 | 97,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,45 | |||
