Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SUL MAX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.82 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO FORD FOCUS SEDAN PLACA IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE |
3,90 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO FORD FOCUS SEDAN PLACA IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE |
50,00 |
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TOTAL |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.