Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIANES TEREZINHA CARDOSO MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3266 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/06/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
118,50 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2017 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/06/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
118,50 |
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05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES. |
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118,50 |
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07/06/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA, CURSO CANCELADO. |
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-118,50 |
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07/06/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA, CURSO CANCELADO. |
-118,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.