| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489. | 104,13 | 104,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | REF. DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489. | 104,13 | ||
| 05/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 104,13 | ||
| TOTAL | 104,13 | 104,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 104,13 | |||
