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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3274	Data de lançamento:	05/06/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente férias Moacir João Dalberto	0,00	1.889,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2017	Referente férias Moacir João Dalberto	1.889,84
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS 01/06/2016 A 30/06/2016 MOACIR JOÃO DALBERTO.		1.889,84
05/06/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB			7,09
05/06/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB			201,31
05/06/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.T.ESC.FUNDEB			240,26
07/06/2017	Pagamento de Empenho 3274/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.441,18
TOTAL		1.889,84	1.889,84	1.889,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE	05/06/2017	7,09		Lançada
IPE - MDE	05/06/2017	201,31		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	05/06/2017	240,26		Lançada
TOTAL		448,66