Nome do Credor: PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3287
Data de lançamento:
05/06/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO DE OFICINA
90,00
360,00
1.00
SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE FLUIDO DE FREIO.
Finalidade: REF. SERV. TROCA DISCO DE FREIOS, PASTILHAS, REPAROS, FREIOS DANIFICADOS, ROLAMENTO DE RODA FUNDIDO NO CUBO, RODA DO LADO DIREITO ESTAVA TRAVANDO, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DO VEÍCULO INE 1200.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2017
SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE FLUIDO DE FREIO.
Finalidade: REF. SERV. TROCA DISCO DE FREIOS, PASTILHAS, REPAROS, FREIOS DANIFICADOS, ROLAMENTO DE RODA FUNDIDO NO CUBO, RODA DO LADO DIREITO ESTAVA TRAVANDO, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DO VEÍCULO INE 1200.
490,00
TOTAL
490,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
490,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
