| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3289 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE LG B220 PARA A UNIDADE DE SAUDE DA VILA OPERÁRIA | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | TELEFONE CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE LG B220 PARA A UNIDADE DE SAUDE DA VILA OPERÁRIA | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,00 | |||
