Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE CELULAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE LG B220 PARA A UNIDADE DE SAUDE DA VILA OPERÁRIA |
159,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
TELEFONE CELULAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE LG B220 PARA A UNIDADE DE SAUDE DA VILA OPERÁRIA |
159,00 |
|
|
| TOTAL |
159,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
159,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
