Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
OXIGÊNIO MEDICINAL 7 M³ |
80,00 |
640,00 |
| 1.00 |
OXIGÊNIO TG |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TG MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
OXIGÊNIO MEDICINAL 7 M³ OXIGÊNIO TG OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E TG MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO. |
760,00 |
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| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 018.695. |
|
760,00 |
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| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
760,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
