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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3293	Data de lançamento:	05/06/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MORANGUINHO	3,92	3,92
1.00	MORANGUINHO	4,76	4,76
5.00	CREME DE LEITE	5,39	26,95
1.00	GELATINA VARIOS SABORES 30 g INCOLOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE FABRICAÇÃO DE TORTAS NO CRAS, COM RECURSO DO BLOCO 1152.	3,29	3,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2017	MORANGUINHO MORANGUINHO CREME DE LEITE GELATINA VARIOS SABORES 30 g INCOLOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE FABRICAÇÃO DE TORTAS NO CRAS, COM RECURSO DO BLOCO 1152.	38,92
08/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 6690.		38,92
TOTAL		38,92	38,92	0,00
SALDO A PAGAR				38,92

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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