Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3295 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
CLOPIDROGEL 75 MG |
2,03 |
113,60 |
| 60.00 |
ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/850 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES LOURI HENKES E TEREZA RODRIGUES. |
1,24 |
74,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
CLOPIDROGEL 75 MG ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5/850 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES LOURI HENKES E TEREZA RODRIGUES. |
187,99 |
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| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE CF Nº 064233. |
|
187,99 |
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| TOTAL |
187,99 |
187,99 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
187,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
