3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261221.
19,52
19,52
1.00
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261136.
20,35
20,35
1.00
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261050.
31,54
31,54
1.00
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261214.
51,28
51,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2017
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261221. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261136. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261050. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261214.
122,69
05/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA7825,7827, 7829 E 7831.
122,69
TOTAL
122,69
122,69
0,00
SALDO A PAGAR
122,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
