| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 3298 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261221. | 19,52 | 19,52 |
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261136. | 20,35 | 20,35 |
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261050. | 31,54 | 31,54 |
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261214. | 51,28 | 51,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261221. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261136. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261050. REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES DOS DOS N°S. 33261214. | 122,69 | ||
| 05/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA7825,7827, 7829 E 7831. | 122,69 | ||
| TOTAL | 122,69 | 122,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 122,69 | |||
