Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
910,97 |
910,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2017 |
REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
910,97 |
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06/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
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910,97 |
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12/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1539 |
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910,97 |
TOTAL |
910,97 |
910,97 |
910,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.