Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3308 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Oleo SINTÉTICO 5W40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI PLACAS IQS 2789. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
Oleo SINTÉTICO 5W40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI PLACAS IQS 2789. |
39,00 |
|
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| 06/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 24030. |
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39,00 |
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| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
39,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
