| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 06/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | OASF/PEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.520,00 | |||
