Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OASF/PEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. |
1.520,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. |
1.520,00 |
|
|
| TOTAL |
1.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.520,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
