| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 06/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
