Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. |
207,90 |
623,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO CRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°034/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, CONTRATO N° 089/2017. |
623,70 |
|
|
| TOTAL |
623,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
623,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
