Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOELMIR MIGUEL SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3328 |
Data de lançamento: |
07/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IRAÍ/RS PARA BUSCAR CRIANÇA JOÃO VITOR DE ARRUDA PARA VOLTAR A RESIDIR EM CAMPOS BORGES. |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2017 |
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IRAÍ/RS PARA BUSCAR CRIANÇA JOÃO VITOR DE ARRUDA PARA VOLTAR A RESIDIR EM CAMPOS BORGES. |
19,00 |
|
|
| 07/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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19,00 |
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| TOTAL |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
19,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
