3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER
15,90
31,80
1.00
DESENGORDURANTE
3,65
3,65
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
4,65
4,65
2.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
3,55
7,10
3.00
TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS
2,99
8,97
1.00
BOM AR
11,90
11,90
1.00
BOM AR
7,39
7,39
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
5,55
5,55
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
5,55
5,55
1.00
BOM AR
11,90
11,90
1.00
BOM AR
7,39
7,39
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
5,55
5,55
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
5,55
5,55
4.00
COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL
5,99
23,96
1.00
ALCOOL
6,25
6,25
1.00
BALDE
7,90
7,90
1.00
DESINFETANTE SANITÁRIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
4,65
4,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER DESENGORDURANTE DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS BOM AR BOM AR DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO BOM AR BOM AR DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL ALCOOL BALDE DESINFETANTE SANITÁRIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
159,71
07/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 191559.
159,71
TOTAL
159,71
159,71
0,00
SALDO A PAGAR
159,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
