Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3343 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.06 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE |
3,80 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE |
80,00 |
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| 08/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 69727. |
|
80,00 |
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| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
80,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
