| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 08/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALHETA LIMPADOR | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | PALHETA LIMPADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA VAN FORD PLACAS IUV 7235 DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | PALHETA LIMPADOR PALHETA LIMPADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA VAN FORD PLACAS IUV 7235 DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL | 77,00 | ||
| 08/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.410.084. | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,00 | |||
