Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA LIMPADOR |
41,00 |
41,00 |
| 1.00 |
PALHETA LIMPADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA VAN FORD PLACAS IUV 7235 DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2017 |
PALHETA LIMPADOR PALHETA LIMPADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA VAN FORD PLACAS IUV 7235 DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
77,00 |
|
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| 08/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 015.410.084. |
|
77,00 |
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| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
77,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
