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Exercício: 2017
Nome do Credor: BARBOSA E BORELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3349	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BLISTER GELÉIA RITER 144X15G	38,69	38,69
1.00	GELÉIA DIET 144X15GR	60,00	60,00
1.00	BOBINA DE SACO PLASTICO 5L C 500	16,80	16,80
1.00	FILME PVC 28 CM ROLO 300M	17,20	17,20
1.00	SACHET MARGARINA S SAL 192X10 GR	36,18	36,18
1.00	AÇUCAR EM SACHE 5GR C /1000	24,97	24,97
1.00	ADOÇANTE SACHÊ C/100 0 5 GR	58,59	58,59
1.00	AZEITE DE OLIVA SACHE 4 ML C/200	53,90	53,90
1.00	SAL SACHÊ 1G C/ 200 0	18,40	18,40
1.00	SACHET VINAGRE 4 GR.CX C/ 200 4M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA PACIENTES INTERNADOS.	20,88	20,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	BLISTER GELÉIA RITER 144X15G GELÉIA DIET 144X15GR BOBINA DE SACO PLASTICO 5L C 500 FILME PVC 28 CM ROLO 300M SACHET MARGARINA S SAL 192X10 GR AÇUCAR EM SACHE 5GR C /1000 ADOÇANTE SACHÊ C/100 0 5 GR AZEITE DE OLIVA SACHE 4 ML C/200 SAL SACHÊ 1G C/ 200 0 SACHET VINAGRE 4 GR.CX C/ 200 4M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA PACIENTES INTERNADOS.	345,61
08/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 031575.		345,61
TOTAL		345,61	345,61	0,00
SALDO A PAGAR				345,61