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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	3351	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA 67 24V	6,00	12,00
2.00	LÂMPADA 1034 24V	6,00	12,00
1.00	LAMPADA H3 24V	38,00	38,00
1.00	LAMPADA H1C24V	38,00	38,00
4.00	FUSIVEL 30 AP	0,50	2,00
1.00	2053 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	LAMPADA 67 24V LÂMPADA 1034 24V LAMPADA H3 24V LAMPADA H1C24V FUSIVEL 30 AP 2053 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	227,00
08/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.409.680.		227,00
TOTAL		227,00	227,00	0,00
SALDO A PAGAR				227,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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