| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3363 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICA DOS N°S 33261122, 33261110, 33261134, 33261206 33261252. | 1.424,94 | 1.424,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICA DOS N°S 33261122, 33261110, 33261134, 33261206 33261252. | 1.424,94 | ||
| 09/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.424,94 | ||
| 13/06/2017 | Pagamento de Empenho 3363/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.424,94 | ||
| TOTAL | 1.424,94 | 1.424,94 | 1.424,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
