Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
3366
Data de lançamento:
09/06/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA
7,19
719,00
50.00
HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA
3,54
177,00
50.00
PROMETAZINA AMPOLA
1,68
84,00
100.00
CEFTRIAXONA SODICA 1G IV
1,96
196,00
100.00
RANITIDINA AMPOLA
0,60
60,00
50.00
CETOPROFENO IM 50MG/ML
1,82
91,00
50.00
CETOPROFENO 100MG/2ML EV
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
2,82
141,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA PROMETAZINA AMPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G IV RANITIDINA AMPOLA CETOPROFENO IM 50MG/ML CETOPROFENO 100MG/2ML EV
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1.468,00
09/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43219.
1.468,00
TOTAL
1.468,00
1.468,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.468,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
