Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
3367
Data de lançamento:
09/06/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML
0,12
36,00
300.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML
0,16
48,00
200.00
SERINGA 10ML
0,24
48,00
500.00
AGULHA 25 X 8
0,07
35,00
500.00
AGULHA 40 X 12
0,08
40,00
50.00
EQUIPO MACROGOTAS
0,97
48,50
2.00
FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03
43,34
86,68
5.00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%
1,96
9,80
5.00
GEL CONDUTOR FRC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
7,09
35,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA 10ML AGULHA 25 X 8 AGULHA 40 X 12 EQUIPO MACROGOTAS FIO SUTURA MONONAYLON Nº 03 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GEL CONDUTOR FRC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
387,43
09/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43219.
387,43
TOTAL
387,43
387,43
0,00
SALDO A PAGAR
387,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
