| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CABO DE REDE | 3,50 | 14,00 |
| 2.00 | CONECTOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DO COMPUTADOR DA SALA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | CABO DE REDE CONECTOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DO COMPUTADOR DA SALA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. | 24,00 | ||
| 09/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 015.431.380. | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24,00 | |||
