Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3369 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CABO DE REDE |
3,50 |
14,00 |
| 2.00 |
CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DO COMPUTADOR DA SALA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2017 |
CABO DE REDE CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DO COMPUTADOR DA SALA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
24,00 |
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| 09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 015.431.380. |
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24,00 |
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| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
24,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
