Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS IMT 4838 E IVY 7904 DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2017 |
LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS IMT 4838 E IVY 7904 DA SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
180,00 |
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09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 884 E 885. |
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180,00 |
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TOTAL |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.