Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3376 |
Data de lançamento: |
09/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REPARO LACRE AZUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE TACOGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838. |
300,26 |
300,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2017 |
KIT REPARO LACRE AZUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE TACOGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838. |
300,26 |
|
|
| 09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 5140. |
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300,26 |
|
| TOTAL |
300,26 |
300,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
