Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3382 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. |
30,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2017 |
LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. |
15,00 |
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12/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 24344. |
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15,00 |
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12/06/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3382/2017, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,30 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
0,30 |
SALDO A PAGAR |
14,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
12/06/2017 |
0,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,30 |
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