| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA ELÉTRICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | JARRA ELÉTRICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 90,00 | ||
| 12/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.439.368. | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
