Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA ELÉTRICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2017 |
JARRA ELÉTRICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
90,00 |
|
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| 12/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.439.368. |
|
90,00 |
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| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
